이번 글에서는 종소세 모두채움 신고 대상자 확인 방법, 전자신고 절차, 세액공제 요건까지 종합적으로 안내드리겠습니다.
2025년 5월, 종합소득세 신고 시즌이 본격적으로 시작되었습니다. 매년 5월은 소득이 있는 개인사업자, 프리랜서, 임대소득자 등 수많은 국민이 종합소득세를 신고·납부해야 하는 시기로, 국세청에서는 보다 편리한 신고를 위해 ‘모두채움’ 신고 서비스를 운영하고 있습니다.
종소세 모두 채움 신고 안내 국세청 홈택스 바로가기
종합소득세란?
종합소득세는 개인이 1년간 벌어들인 모든 소득(사업소득, 근로소득, 임대소득, 이자·배당소득 등)을 합산하여 과세하는 세금입니다. 매년 5월 1일부터 5월 31일까지 전년도 소득에 대해 신고 및 납부해야 하며, 일정 요건을 충족한 경우 신고 대상에서 제외되거나 간편한 신고가 가능합니다.
종소세 모두채움 신고란?
모두채움 신고 서비스는 국세청이 납세자의 소득, 경비, 공제, 세액 등을 미리 계산해 전자신고 화면에 채워주는 방식으로, 신고자가 별도로 복잡한 자료를 입력하지 않아도 손쉽게 신고를 완료할 수 있도록 지원하는 제도입니다.
모두채움 대상자 주요 조건
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 소득 유형 | 단일 소득 (사업소득 또는 임대소득 등) |
| 복잡도 | 경비가 단순하거나 표준경비율 적용 대상 |
| 사업장 수 | 1인 1사업장 운영 |
| 부가세 간이과세자 또는 면세사업자 |
즉, 복잡한 장부 기장이 필요 없는 단순 사업자, 소규모 프리랜서, 1인 자영업자 등이 해당됩니다.
모두채움 대상자 확인 방법
모두채움 대상자는 국세청에서 개별 안내 문자를 통해 알림을 제공합니다. 추가로 아래 경로를 통해 직접 확인이 가능합니다.
확인 방법
- 홈택스 홈페이지 접속 (https://www.hometax.go.kr)
- 로그인 후 ‘종합소득세 신고’ 메뉴 클릭
- ‘모두채움 대상자 여부 확인’ 배너 선택
- 자신의 주민등록번호 또는 사업자번호 입력 후 조회
대상자 확인 알림 경로
- 국세청 문자 (5월 초 발송)
- 홈택스 공지
- 국세청 모바일앱 손택스 알림
모두채움 전자신고 절차
| 단계 | 설명 |
| 1단계 | 홈택스 또는 손택스 접속 및 로그인 |
| 2단계 | ‘종합소득세 신고 → 모두채움 신고’ 클릭 |
| 3단계 | 자동 채움된 소득 및 경비 항목 확인 |
| 4단계 | 공제 항목 및 기본정보 검토 후 다음 단계 진행 |
| 5단계 | 신고서 제출 및 납부 방법 선택 |
※ 신고 완료 후에는 신고서 출력, 납부서 출력, 전자납부 등이 가능합니다.
전자신고 세액공제 혜택
전자신고를 통해 종합소득세를 신고하는 경우 일정 조건을 충족하면 세액공제를 받을 수 있습니다.
| 항목 | 내용 |
| 대상 | 전자신고 납세자 (홈택스/손택스 이용) |
| 공제액 | 산출세액의 1% 한도로 최대 20만원 |
| 유의사항 | 신고서 제출 완료 후 자동 적용됨 |
※ 전자신고 후 인터넷 뱅킹, 카드 납부, 간편결제 등으로 납부 가능
종소세 납부 방법 정리
| 납부 방식 | 경로 | 비고 |
| 전자납부 | 홈택스/손택스 → 국세납부 메뉴 | 공인인증서 또는 간편인증 필요 |
| 카드납부 | 홈택스 카드결제 지원 | 수수료 일부 발생 가능 |
| 은행 방문 납부 | 납부서 출력 후 은행 지참 | 일부 농협·신한은행 등만 가능 |
| ARS 납부 | 1544-9944 → 안내에 따라 입력 | 국민은행 계좌 이용자만 가능 |
모두채움 신고의 장점
- 세무지식 없이도 쉽고 빠른 신고 가능
- 과거 신고 이력 기반으로 항목 자동 채움
- 복잡한 경비·공제 계산 생략 가능
- 전자신고 세액공제 자동 적용
- 모바일 신고 가능 (손택스 앱)
FAQ
Q1. 모두채움 대상이 아닌 경우에는 어떻게 해야 하나요?
A1. 모두채움 대상자가 아닌 경우에도 홈택스에서 일반 신고 메뉴를 통해 신고하실 수 있습니다. 사업소득이 복수이거나, 복식부기 대상자 등은 세무대리인의 도움을 받는 것을 권장드립니다.
Q2. 모두채움 내용이 틀릴 수 있나요?
A2. 일부 자동채움 항목은 국세청이 보유한 자료 기반으로 작성되기 때문에 실제 지출과 다를 수 있습니다. 이 경우 ‘수정 입력’ 기능을 통해 본인이 직접 수정 가능하며, 증빙자료는 5년 보관 의무가 있습니다. – 종소세 모두채움 신고 대상자 확인 방법, 전자신고 절차, 세액공제 요건
Q3. 모바일로도 신고할 수 있나요?
A3. 예. 국세청 손택스 앱을 통해 스마트폰에서도 모두채움 신고가 가능합니다. 공인인증서 없이도 간편 인증이나 지문인증으로 로그인 가능합니다. – 종소세 모두채움 신고 대상자 확인 방법, 전자신고 절차, 세액공제 요건
Q4. 전자신고 세액공제는 자동으로 되나요?
A4. 예. 별도 신청 없이 전자신고 완료 후 자동으로 산출세액에서 공제 처리되며, 신고서 하단에 공제액이 표시됩니다. – 종소세 모두채움 신고 대상자 확인 방법, 전자신고 절차, 세액공제 요건
Q5. 납부기한을 놓쳤을 경우에는 어떻게 되나요?
A5. 납부기한 이후에는 가산세(무신고가산세 + 납부지연가산세)가 부과됩니다. 기한 내 신고하지 못한 경우 6월 중 ‘기한 후 신고’가 가능하지만, 세액공제는 적용되지 않으므로 유의가 필요합니다. – 종소세 모두채움 신고 대상자 확인 방법, 전자신고 절차, 세액공제 요건
참고 링크
- 국세청 홈택스: https://www.hometax.go.kr
- 국세청 손택스: https://www.sontax.go.kr
- 모두채움 신고 안내: https://hometax.go.kr/websquare/websquare.html?w2xPath=/ui/pp/index_pp.xml&menuCd=search&searchInfo15840244
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